Auditoría de sistemas y controles

Auditoría de sistemas y controles del ERP

Evaluamos si su ERP y sus procesos financieros tienen los controles que un auditor, un inversionista o un regulador esperan encontrar: quién puede hacer qué, qué cambios se registran y qué riesgo de error o fraude queda abierto.

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Qué revisamos

Controles generales de tecnología: accesos, altas y bajas de usuarios, cambios y respaldos.
Segregación de funciones en compras, pagos, ventas y cierre contable.
Controles de aplicación: aprobaciones, límites y trazabilidad en Odoo, SAP, NetSuite o Siigo.
Integraciones con bancos, nómina y factura electrónica.

Qué entregamos

Matriz de riesgos y controles con su efectividad.
Hallazgos priorizados y plan de remediación.
Recomendaciones de configuración en el ERP.

Por qué nosotros

Socios con experiencia de implementación de ERP y con más de catorce años como CFO: conocemos el sistema por dentro y el riesgo financiero que hay detrás de cada permiso.

Cómo trabajamos

1. Reunión de alcance sin costo.

2. Propuesta con alcance, entregables y calendario en dos días hábiles.

3. Pruebas de diseño y de operación de los controles.

4. Informe en la fecha pactada.

Independencia: no prestamos este servicio a empresas cuya contabilidad lleva una firma de nuestra red (Decreto 2420 de 2015, anexo 4).

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